30 31 � Perspectives de fonctionnement 2024 Le montant des dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2024 du SEMEA est estimé à 1 289 176 €, représentant une augmentation de 14 % par rapport à 2023, augmentation notamment nécessaire aux embauches d’un troisième chargé de mission et d’un agent d’entretien des milieux naturels. Charges de personnel LÉGENDE : Études générales Entretien des cours d’eau Autres charges CC des Deux Vallées LÉGENDE : CA du Pays de Fontainebleau Autres recettes CA de Melun Val de Seine Conseil Départemental 91 État Agence de l’Eau Seine Normandie Conseil Départemental 77 Métropole du Grand Paris 50,1 % 645 317 € 20,9 % 269 476 € 16,3 % 210 000 € 12,8 % 164 383 € Total : 1 289 176 € FONCTIONNEMENT � Fonctionnement réalisé en 2023 Les dépenses d’entretien de la rivière Ecole et du ru de la Mare-aux-Evées ont été réalisées à 94 %, les charges de personnels quant à elle à 96 %. Quelques études générales structurant l’action du SEMEA sont inscrites en fonctionnement, notamment les études intégrées au Programme d’Actions de Prévention des inondations Juine-Essonne-Ecole. Les dépenses relatives à ces études ont été réalisées à 54 %. Parmi elles, l’étude de renouvellement des programmes d’entretien des cours d’eau a été reprise et menée en régie. La prestation d’animation et de veille foncières, initialement prévue en 2023, n’a pu être lancée qu’en janvier 2024. Charges de personnel LÉGENDE : Entretien des cours d’eau Autres charges de fonctionnement Études générales CA du Pays de Fontainebleau Autres recettes LÉGENDE : CA de Melun Val de Seine État Agence de l’Eau Seine Normandie Conseil Départemental 77 CC des Deux Vallées Conseil Départemental 91 Répartition des recettes de fonctionnement perçues en 2023 Répartition des recettes prévisionnelles de fonctionnement 2024 Répartition des dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2024 Répartition des dépenses de fonctionnement réalisées en 2023 Total : 843 996 € 24,2 % 203 978 € 14,9 % 125 703 € 47,5 % 401 036 € 13,4 % 113 279 € 24,7 % 261 958 € 14,5 % 154 168 € 7,7 % 81 221 € 3,7 % 39 055 € 3,6 % 38 322 € 3 % 32 178 € 0,9 % 9 203 € 42 % 445 376 € Total : 1 061 481 € 23,3 % 300 420 € 39,6 % 510 769 € 16,3 % 210 739 € 5 % 64 507 € 3,6 % 46 318 € 2,7 % 34 798 € 1,6 % 20 878 € 0,6 % 7 600 € 7,2 % 93 147 € Total : 1 289 176 € En 2023, le SEMEA a réalisé 843 996 € de dépenses de fonctionnement sur un prévisionnel de 1 130 106 €, soit une consommation de 74 % du budget de fonctionnement 2023.
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